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目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2019年部门预算编制说明
第二部分中国国际贸易促进委员会云南省分会2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国国际贸易促进委员会云南省分会
2019年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国国际贸易促进委员会云南省分会是我省重要的外事外经贸促进机构，自1980年成立以来，利用中国贸促会的品牌优势，遵照省委省政府的经济发展战略， 着眼促进进出口，引进来和走出去，引资和引技协调发展，权力打造贸易投资促进，商事法律服务两个核心业务链条，以“一带一路”与云南担当统领工作全局，积极建言献策、代言工商，加大贸易投资促进的工作力度，主动为云南开放型经济发展服务。
中国国际贸易促进委员会云南省分会目前是省商务厅下属二级预算单位。
（二）重点工作概述
2019年中国国际贸易促进委员会云南省分会重点工作有以下几点：
1、 全面统筹做好贸易投资促进工作。包括：做好加快东
部产业转移为重点的招商引资工作，加快各类园区建设，充
分利用好缅甸、老挝两个最不发达国家原产地贸易优惠的通道优势。同时，大力发展培育特色会展行业和品牌，主动服务和融入国家战略，切实促进云南经济发展，深化推动云南与南亚、东南亚、环印度洋及发达国家的经贸合作。另外，继续认真办好中国-南亚商务论坛、中国-东南亚商务论坛、孟中印缅商务论坛暨孟中印缅商务理事会、雲寰印度洋经贸合作圆桌会、商洽会国际馆招组展工作、澜湄合作博览会、澜湄合作滇池论坛等大型展会和国际论坛；参与服务好重大涉外经贸活动，筹划好商洽会招商招展团组，组织好越南国际贸易展、古巴国际贸易博览会、马来西亚国际品牌消费品展等出国展；办好特色展会，支持县域经济发展，重点支持易门野生菌交易会和陆良丝绸展及滇东北经济发展论坛、中国（镇康）高特农业产业与技术展洽会的举办。
2.继续做好政策服务和智库咨询，力争期期出精品、篇篇有干货，真正发挥好以文辅政、决策参谋作用。
3.加快推进国际经贸投促商事法律体制改革与发展。重点办好第4届中国-南亚东南亚商事法律服务研讨会。继续加强经贸投资促进商事法律服务宣传工作，不断扩大商事法律服务覆盖面。
二、预算单位基本情况
中国国际贸易促进委员会云南省分会编制2019年部门预算单位共1个，为参公管理事业单位。
截止2018年12月统计，部门基本情况如下：参公管理人员编制是19人，2017年12月姚云祥退休，2018年10月接收2名军转干部，同时调入刘琪琳和浩一山，12月调入刘光溪，故年末的在岗人数是23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年财务总收入463.31万元，其中：一般公共预算财政拨款463.31万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年财政拨款收入463.31万元，其中：本年收入463.331万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.31万元（本级财力463.31万元）。
四、预算单位支出情况
支出预算总额为463.31万元，其中：本级财力安排的支出463.31万元（其中：基本支出363.31万元，项目支出100万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出401.09万元，社会保障和就业支出37.01万元，住房保障支出25.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出包括工资福利支出314.74万元，商品和服务支出48.57万元。
项目支出包括商品和服务支出100万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，预计采购预算资金27.38万元，其中基本支出中预计购置计算机、复印机和多功能一体机共15台，金额13.4万元；会议服务13.98万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
贸促会2019年三公预算经费为112.18万元（包括因公出国110万元，接待费2万元，公车使用1.8万元），较2018年93.80万元相比增加30万元，原因在于因机构改革，2018年以前由博览局拨款到我会的南博会/商洽会境外招展组40万元，2019年财政将直接拨款到我会
（二）基本支出预算变动的主要原因
贸促会2019年基本支出预算314.74万元，与2018年386.30万元相比71.56万元。基本支出减少原因在于：2017年12月姚云祥同志退休，期末在岗人员变成18人。
另外，2018年调入的3名职工和接收2名军转干部，因均为10月后发生的人事变动，而基本预算是以2018年9月底在编在岗的人数核算。
（三）项目支出预算无变动，均为100万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费48.57万元，主要用于单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
贸促会积极落实预算绩效管理制度，从项目绩效目标设置、细化绩效指标、绩效目标任务分解等方面着手，强化绩效意识，2018年在省商务厅财务统计处牵头下，按照财政“控制为主，绩效引导”的管理模式，完成了2018年度项目资金和部门整体绩效自评工作。
中国国际贸易促进委员会云南省分会
2019年3月16日
                
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