中国国际贸易促进委员会云南省分会2021年预算公开

中国国际贸易促进委员会云南省分会2021年预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国国际贸易促进委员会云南省分会

2021年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

       中国国际贸易促进委员会云南省分会是我省重要的外事外经贸促进机构，自1980年成立以来，利用中国贸促会的品牌优势，遵照省委省政府的经济发展战略，着眼促进进出口，引进来和走出去，引资和引技协调发展，全力打造贸易投资促进，商事法律服务两个核心业务链条，以“一带一路”与云南担当统领工作全局，积极建言献策、代言工商，加大贸易投资促进的工作力度，主动为云南开放型经济发展服务。

       （二）机构设置情况

       我会为参公管理的群团组织，内设三部一室，即办公室、法律部、展览部、中国-南亚商务论坛秘书处。

       （三）重点工作概述

       站在政治和全局高度，服务好云南改革开放大局，积极参与、服务好政治任务、外交任务、宣传任务和经贸工作任务。

       1．阿联酋迪拜世博会中国馆云南活动日。按照中国馆组委会的统筹部署和省领导批示指示要求，充分发挥统筹协调作用，认真履行筹备中国馆云南活动日。

       2．不断健全完善中国—南亚东南亚商务论坛及相应工作机制，促进工作内涵不断提升。寻求工作举措上的新手段，切实提升论坛质量。全力促成“双边机构合作协议成功达成、企业之间项目合作充分对接、意向合作项目有效落实”的工作成果。建立云南省贸促会—东南亚国家商协会工作机制，加强商企对话，共享信息，共推项目。

       3．2021商洽会。做好2021商洽会部分招商招展及会期相关工作，协助做好推介会工作， 服务“网上南博会”平台建设，促进线上线下办展融合发展。

       4．第四届中国国际进口博览会。继续打造和举办“走进进博会系列活动”、滇沪企业合作洽谈会和与境外贸易投资机构工作会议等贸促品牌活动。

       5．开展全省贸促深改工作调研。积极引领带动全省贸促系统深化改革，及时总结和推广基层探索创新的经验做法。

       6．着力推动服务自贸试验区建设的国际商事服务调解仲裁机制建设工作向纵深发展。推动红河和昆明片区仲裁调解落地；提升德宏片区仲裁调解从制度机制建立健全完善、工作任务落实等方面体现出的贸促工作内涵。

       7．做好国际联络工作。认真谋划年度出国境经贸投资团组项目；高标完成外事活动对接、接待及新闻宣传工作；主动加强与使领馆日常工作联络；认真做好涉港澳台有关日常工作；开展“驻昆领事走进云南企业”活动。

       8．承办澜沧江-湄公河商务理事会工作会议。高质量承办由中国贸促会主办的澜沧江-湄公河商务理事会工作会议，进行经贸信息的交流与互通，以线上线下相结合的方式为区域内工商机构的沟通联络及企业间的交流合作搭建务实、有效、便捷的商务平台。

       9．继续深化中国-南亚商务理事会和孟中印缅商务理事会地方联络办工作内涵。建立和吸纳孟中印缅商务理事会中方理事企业，申请设立中国-缅甸和中国-孟加拉两个商务理事会云南联络办。

       10．充分发挥云南—东盟商企合作委员会平台作用。切实与云南—东盟商企合作委员会秘书处开展合作，共同举办活动，提升云南主动融入和服务辐射中心建设和粤港澳大湾区建设的能力。

       11．编撰《南亚东南亚贸易投资法律风险防范指南—老挝》并出版发行。

       12．举办商事法律合作论坛和培训。继续举办2021年中国—南亚东南亚商事法律合作论坛，组织海南自由贸易港建设学习培训班等5期讲座培训。

       13．推动“四个中心”工作年内实现实运行。

       14．配合完成“双打”和知识产权保护工作任务。

       15．编撰《云南贸促研究》完成年度6篇政策研究报告

       16．报送云南贸促政务信息。形成短平快的经贸情况、简报不少于24条，推动政务信息工作上台阶。

       17．编发云南贸促经贸信息。利用“云南贸促”微信公众号提供国际市场信息趋势、市场供求行业分析等资讯不少于150条。

       18．筹办线上双边经贸对接会主题活动周。举办中老、中越、中泰、中新、中马等5场“线上双边经贸对接会主题活动周”系列活动。

       19．参与线下优质展会。支持培育省内中国（昆明）国际大健康养生养老暨药食同源产业博览会、中国（昆明）国际药膳产业发展大会、中国（云南）国际人工智能与智慧生活应用博览会等特色展会品牌；组织参加东亚国际食品交易博览会（烟台）、中国广西-东盟食品交易博览会（南宁）等国内展会。

       20．做好数据建设工作。完善扩充参展企业数据库、境外重点展（博）览会数据库、组展服务机构数据库、国内展（博）览会数据库。

       21．做好中国贸促会自贸协定（FTA）云南服务中心工作。

       22．加快“投资中国”云南平台建设。

       23．进一步建立健全云南营商环境监测网络体系。完成全省营商环境监测体系工作机制建设；办好政企对话会；与中国贸促会研究院合作深化、优化营商环境调研工作。

       二、预算单位基本情况

       我会为参公管理的群团组织，编制20人，2021年1月在编23人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

        2021年我会财务总收入973.13万元，其中：一般公共预算832.82万元，上年结转结余140.31万元。

我会财务总收入较上年886.71万元增加了86.42万元，主要原因是2020年的进博会和“永不落幕的南博会在线展”境外招展组展工作及中国南亚商务理事会机制建设专项资金进行了结转140.31万元，另外减少了专项经费100万元。

       （二）财政拨款收入情况

       我会的财政拨款总收入较上年886.71万元增加了86.42万元，主要原因是2020年的进博会和“永不落幕的南博会在线展”境外招展组展工作及中国南亚商务理事会机制建设专项资金进行了结转140.31万元，另外减少了贸易投资促进“南下北上”市场拓展专项经费50万元，贸促会贸易投资促进业务专项经费50万元。

       四、预算单位支出情况

       2021年我会的部门预算总支出973.13万元万元。财政拨款安排支出973.13万元，其中：基本支出532.82万元，与2020年预算466.67万元相比，增加66.15万元，增幅14%，主要原因如下：一是纳入2021年度核算的在职实有人数为23人，较2020年度22人增加了1人，相关支出有所增加；二是2021年将行政事业单位离退休、行政事业单位医疗费用纳入年初预算，较2020年度预算属于新增事项。项目支出300万元，与上年400万元相比减少100万元，主要原因是贸易投资促进“南下北上”市场拓展专项经费减少了50万元，贸促会贸易投资促进业务专项经费减少了50万元。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

       一般公共服务支出-商贸事务-行政运行412.64万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。

       一般公共服务支出-商贸事务-招商引资300.00万元，主要用于贸易投资促进“南下北上”市场拓展专项经费的150万元，贸促会贸易投资促进业务专项经费的150万元。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.11万元，主要用于退休人员公用经费。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.78万元，主要用于缴纳职工养老保险。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.20万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.95万元，主要用于公务人员医疗补助。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于缴纳职工的其他医疗险。

       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

       五、省对下专项转移支付情况

       我会不存在省对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       我会根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额172.78万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       我会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.10万元，较上年110.43万元减少3.33万元，下降3%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费

       我会2021年因公出国（境）费预算为103.49万元，较上年106.7万元减少3.21万元，下降3%。因受境内外疫情影响，2021年度因公出国（境）团组批次及人次无法预估。因公出国（境）费预算减少的原因主要是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。

       （二）公务接待费

      我会2021年公务接待费预算为1.88万元，较上年1.94万元减少0.06万元，下降3%，因我厅公务接待中含有部分外宾接待，受境内外疫情影响，2021年度公务接待批次及人次无法预估。公务接待减少的原因主要是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。

       （三）公务用车购置及运行维护费

       我会2021年公务用车购置及运行维护费为1.73万元，较上年1.79万元减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.73万元，较上年1.79万元减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。

       八、重点项目预算绩效目标情况

       （一）贸促会贸易投资促进业务专项经费

       1.达成合作协议1个；

       2.媒体报道数量大于等于3个；

       3.省外培训人员数量大于等于30个；

       4.参加省内法律培训讲座人员大于等于1120人；

       5.云南省参训企业数量大于等于40家 ；

       6.线上对接会规模大于等于150人；

       7.线上对接会省内外大型企业参与数量大于等于3家；

       8.线上对接会意向性成交额大于等于1000万人民币；

       9.参会或者参训企业满意度90%以上。

       （二）贸易投资促进“南下北上”市场拓展专项经费

       1.俄罗斯食品展省内参展企业数量大于等于5家；

       2.境内重点交易会的展位数量大于等于38个；

       3.境内重点交易会的参展企业数量大于等于38个；

       4.FTA自贸协定知识及市场开拓受训人数大于等于100人；

       5.电子商务交易平台交易额大于等于3200万元；

       6.交易会和博览会意向成交额大于等于300万元；

       7.服务对象（参展商和电商）满意度达90%以上。

       九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

       2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

       3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

       4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

       5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       我会2021年机关运行经费安排62.89万元，与上年61.09万元对比增加1.80万元，主要原因是我会接受2名军转干部（黄永光和周腾蛟）。机关运行经费62.89万元，包括：办公费3.17万元； 咨询费2万元；水费1.42万元；电费2.41万元； 邮电费1.36万元；差旅费5.16元；公务接待费1.14万元；其他商品和服务支出0.69万元；工会经费5.02万元；福利费5.02万元；公务用车运行维护费1.73万元；其他交通费用33.66万元；离退休人员经费0.11万元。

       （三）国有资产占有使用情况

       鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。截至预算公开日，2020年部门决算还未批复，国有资产占有使用情况暂无法公开。

       附件：中国国际贸易促进委员会云南省分会2021年部门预算表

（来源：办公室）