中国国际贸易促进委员云南省分会 2021年度部门决算

中国国际贸易促进委员云南省分会

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国国际贸易促进委员云南省分会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 
第一部分  中国国际贸易促进委员

云南省分会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国际贸易促进委员会云南省分会，即云南省贸促会，是省委领导的群团组织和省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党委和政府联系工商界的重要纽带、境内外各类市场主体开展经贸交流合作的重要桥梁、服务更高水平开放和对外工作大局的重要力量，在服务加快构建新发展格局中肩负起重要使命、发挥重要作用。在新的形势和任务下，贸促工作机构主要着力于服务党和国家大局、服务市场主体“2个服务”，发挥着连接政企、衔接内外、对接供需“3个优势”，着力开展贸易投资促进、商事法律服务、积极参与全球经济治理和应用型智库建设“4项主责主业”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国国际贸易促进委员云南省分会取得的主要成效：

1、聚焦中心和大局实，着力提高新时代贸促事业高质量发展工作站位及成效。

（1）基本完成云南贸促深化改革实施方案确定的各项工作任务。于2021年9月形成了专题报告分别上报云南省人民政府和中国贸促会。2021年新增1个县级贸促工作机构，另有2个州（市）着手启动成立本级贸促工作机构。

（2）有力有序推进云南贸促事业“十四五”发展规划编制。成立以省贸促会党组书记、会长为组长的工作专班，承担文稿起草任务。规范流程，先后经过4轮征求意见和修改完善、召开了3场不同类别座谈会，力争一切从实处着想编制新时代云南贸促事业高质量发展的重要指导性文件。

（3）突出前瞻性、针对性和实效性，推动贸促理论研究和政策咨询工作实现新突破。将原“智库研究”改版为《云南贸促研究》，围绕省委省政府工作大局和政策导向精准确定研究选题，协同高校、科研机构及基层贸促机构开展课题研究，撰写7篇研究报告报省级四班子领导阅参。报告多次获得省领导批示，其中涉及中国国际食用菌交易市场、仿制药产业发展等研究报告由省政府主要领导批转有关职能部门研处，并被中国贸促会《贸促工作参考》采用。突出重点，定期收集、汇总全会重点业务工作开展情况，报送《云南贸促信息》，高质量规范运维“云南贸促”微信公众号，发送经贸信息179条，服务各类市场主体更好面对市场、抢抓市场。

（4）紧紧围绕党委、政府中心工作，着力提升重大经贸活动组织运行能力。借力第四届中国国际进口博览会，举办 “走进进博会——2021滇沪商企合作对接会”，锚定野生食用菌“小”产品，拓展“云品出滇”大舞台。完成2021南亚东南亚国家商品展及投资贸易洽谈会招组展，服务“网上南博会”“网上商洽会”平台建设，推进线上线下办展融合发展。

（5）竭力服务稳外贸、稳外资，推进对外贸易创新突破，助力双向投资高质量发展。筹办国际间线上双边经贸办展新模式，与老、越、泰、柬、马等东盟国家共同筹办系列活动；加大力度组织参加线下优质展会，邀请、组织企业参加国内展会5个，展出面积达495平米、达成交易6800万元；与湖北省贸促会联合组织“滇鄂一家亲，临沧好产品——滇品入鄂”活动，以“云品入鄂、鄂资入滇”的工作理念整合贸促机构力量助力畅通国内大循环；立足云南绿色食品产业优势，积极策划举办中国（云南）野生菌食用产业博览会等自主知识产权展会。为全球投资者了解云南、走进云南、发掘云南商机而努力。

（6）充分发挥贸促机构独特的职能优势，持续服务构建一流营商环境。出台《云南省营商环境监测体系运行管理办法》，进一步强化规范管理，明确工作任务。年内，与中国贸促会研究院合作赴云南临沧、曲靖、玉溪、红河、西双版纳、楚雄等州（市）开展联合调研并撰写《2021年度云南沿边开放营商环境调研报告》，在此基础上，筹办2021年政企对话会，发布优化营商环境调研报告、2021暖冬倡议，提出优化营商环境措施和倡议，深化政企对话会品牌建设，促进云南省沿边开放和边境贸易创新发展。

持续开展国别法律研究，为行业企业提供有关投资、贸易、税收、金融、土地、劳工、环保等问题的第一手实用法律信息。2021年重点开展老挝国别研究，编印出版《老挝贸易投资法律风险防范指南》。今年通过入驻昆明市官渡区法院，实质性开展诉调对接工作，截止11月18日承接法院分流的诉前案件463件，标的额约1.39亿元。签发一般原产地证2048份、国际商事证明书294份，积极拓展优惠原产地规则研究，全年签发优惠原产地证253份，签证金额6457万美元，较上年同期增长74.5%；“传帮带”培训基层贸促工作人员，在提高服务企业的系统合力上迈出新步伐、实现新突破。

继续在省内组织业已主办了17年的“走出去”系列讲座，开展了RCEP政策解读与利用、知识产权保护等专题培训，参训人员上千人；首次成功举办赴省外培训班，中国（云南）自由贸易试验区三个片区、各州市贸促系统及合作单位30人参加在海南举办的中国（云南）自由贸易试验区建设（海南）专题培训班，将海南自贸港先进经验学习迁移运用到云南的具体实践中去。

（7）锲而不舍深耕多双边工商合作机制，积极在实践中探索形成云南贸促工作路径和优势。在边境城市临沧授牌成立临沧工作站，并突破性在临沧市下辖的镇康、耿马、沧源3县和边境合作区等邻缅区域设立工作点，大力推进形成“省有办、市设站、县布点”的工作体系。通过双边合作机制促进抗疫合作，协助缅甸国家工商会联合会采购价值人民币89.9万元的医疗物资。

（8）持续推动云南国际商会改革，不断提升服务会员能力。通过理事会会议完成届内改选会长，增选常务副会长和副会长、理事，增补副秘书长，充实了商会工作力量，制定、修改、完善涉及会员管理、财务、人员等7项规章制度，夯实商会规范有序发展的工作基础；建设既有广泛性又有代表性的会员队伍，年度新增优质会员企业86家。

2、聚焦工作组织推动实，努力实现新时代云南贸促工作质量、效率和动力变革

（1）始终坚持练好调查研究基本功，不断强化“‘身入’基层、‘心到’基层”，着力提升调查研究水平。明确将“每个内设工作部门年内到100个以上企业开展调研工作”作为年度工作指标抓硬落实，会领导分赴16个州（市）就云南贸促改革方案实施、贸促作用发挥、加强系统建设等内容进行调研，进一步凝聚共识、增强动力。

（2）立足各部门工作职责以及贸促深改工作任务中存在的5个方面10个短板弱项问题，对应制定5个方面20项工作目标，为各部门担责履职，高标准严要求完成工作任务确立了工作指南，确保各项工作取得扎实成效，确保在完成云南贸促深化改革任务基础上，推动工作迈上新台阶。

（3）2021年伊始，立足“知”，深刻分析云南贸促工作所处环境、发展需要及工作条件。立足“行”，形成了由1个主体文件、9个专项工作附件构成，涉及184项具体任务的党组年度工作重点，以及涉及9项重点工作、44项具体任务的贸促年度工作重点；年中重在实施推动，强化督查问效，切实做到周周见进展、月月见效率、季季见成果；年底严谨务实抓总结，一一对标年度工作计划，过细评估任务推进落实成效。

推动云南贸促治理体系和治理能力实现现代化。立足实际推进贸促会规章制度的健全完善，及时研究出台或修订16项党组、23项行政规章制度，推动贸促工作制度化规范化程序化建设迈出更为坚实的步伐。汇编会内规章制度2021年版本并抓实执行，组织全会干部职工对规章制度学习和贯彻落实情况进行测试，切实推动规章制度既写在纸上挂在墙上更落实到行动上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员云南省分会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。即参照公务员法管理的事业单位——中国国际贸易促进委员云南省分会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我会2021年度收入合计1,099.55万元。其中：财政拨款收入1,099.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年相比增长22.36%，主要原因是我会于2020年10月接收的2名军转干部直到2021年2月工资才定档定级，其工资、社保、医保、公积金均为2021年新增。另外，2021年11月补交了2019年接收的2名军转干部（2020年8月工资才定档定级，已错过当年的公积金清算，只能在2021年清算时纳入）。项目经费调整增加云财外〔2021〕108号2021年省贸促会商洽会项目专项经费102.47万元。

二、支出决算情况说明

我会2021年度支出合计1,111.36万元。其中：基本支出586.79万元，占总支出的52.80%；项目支出524.57万元，占总支出的47.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年相比增长23.43%，按支出性质分类基本支出比上年增长1.33%，主要原因为我会于2020年10月接收的2名军转干部直到2021年2月工资才定档定级，其工资、社保、医保、公积金均为2021年新增。另外，2021年11月补交了2019年接收的2名军转干部（2020年8月工资才定档定级，已错过当年的公积金清算，只能在2021年补交）。项目支出调整增加云财外〔2021〕108号2021年省贸促会商洽会项目专项经费102.47万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国国际贸易促进委员云南省分会机关机构正常运转的日常支出586.79万元。与上年相比增加7.72万元，增长1.33%，主要原因是再度接收了2名军转干部，24名在岗人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.33万元，占基本支出的88.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.46万元，占基本支出的11.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.57万元。与上年对比增加167.48万元，增长46.90%，主要原因是随着疫情防控任务减轻，境内会展项目得以开展，经费支出也随之增加。我会项目经费调整增加2021年省贸促会商洽会项目专项经费102.47万元（云财外〔2021〕108号）。

具体开支内容为委托业务费支出67.00万元（含支付给南盟工商会和中国国际上的工作经费及资料翻译费），租赁费支出4.56万元，会议费支出14.91万元，劳务费支出12.00万元，印刷费支出4.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.37万元，占本年支出合计的99.64%。与上年的898.65万元相比增加208.72万元，增长23.23%，主要原因是根据疫情防控实际情况，2022年境内会展项目得以开展，增加的支出主要内容为委托业务费支出67.00万元（含支付给南盟工商会和中国国际上的工作经费及资料翻译费），租赁费支出4.56万元，会议费支出14.91万元，劳务费支出12.00万元，印刷费支出4.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出745.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于保障机关的日常支出486.08万元和专项业务工作的经费支出259.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出54.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工的社会保险；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出264.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.91%。主要用于专项经费中的购买服务和商品；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出42.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.61万元，支出决算为2.79万元，完成预算的77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的94.21%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算61.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我会大力推行厉行节约，将“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.32万元，增长12.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，未发生增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降17.99%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长140.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年由于受疫情防控等客观因素影响，公务接待任务较少。2021年随着疫情防控任务减轻，相关单位、机构间的往来逐步恢复，公务接待任务也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占58.54%；公务接待费支出1.16万元，占41.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通讯用车所需车辆燃料费、维修费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待因商务活动发生往来的客商和相关单位。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

我会2021年机关运行经费支出61.48万元，与上年47.63万元相比增加13.85万元，增长29.08%，主要原因是我会于2020年10月接收的2名军转干部直到2021年2月工资才定档定级，其工资、社保、医保、公积金均为2021年新增。另外，2021年11月补交了2019年接收的2名军转干部（2020年8月工资才定档定级，已错过2020年的公积金清算，只能在2021年清算时纳入）。机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我会资产总额143.89万元，其中，流动资产69.89万元，固定资产71.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.61万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.36万元，其中流动资产减少83.01万元，固定资产增加11.44万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.25万元，其中：政府采购服务支出67.25万元。授予中小企业合同金额42.45万元，占政府采购支出总额的63.00%。

四、部门绩效自评情况

我会无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，2021年度项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我会2021年未举借政府债务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：相关表格