中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年预算公开

中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国际贸易促进委员会云南省分会2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国国际贸易促进委员会云南省分会，即云南省贸促会，是省委领导的群团组织和省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党委和政府联系工商界的重要纽带、境内外各类市场主体开展经贸交流合作的重要桥梁、服务更高水平开放和对外工作大局的重要力量，在服务加快构建新发展格局中肩负起重要使命、发挥重要作用。在新的形势和任务下，贸促工作机构主要着力于服务党和国家大局、服务市场主体“2 个服务”，发挥着连接政企、衔接内外、对接供需“3 个优势”，着力开展贸易投资促进、商事法律服务、积极参与全球经济治理和应用型智库建设“4 项主责主业”。
（二）机构设置情况
我部门共设置 4 个内设机构，包括办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。所属事业单位 0 个。
（三）重点工作概述
1.工作组织推进方式要往“实”上创新拓展。

（1）持续深入抓工作谋划、工作实践、工作评估总结全环节的高标准推进。
（2）深入开展有广度、有深度的调查研究工作，筑牢成事之基。
（3）在 2022 年机关信息化建设的基础上，深化推进“数字贸促”工作进程，以数字赋能做好履职工作。
2.工作制度机制往“深”上创新拓展。

（1）在深入调研沟通的基础上明晰和官渡区合作的项目及目标。

（2）务实沟通推进与云南省工商联的战略合作。

（3）认真分析研判与知识产权局、省友协、国际经贸文化合作中心、民族团结促进会等单位的合作契合点。

（4）调解工作产业化发展“1+2+N+6”工作模式进一步深化。

（5）多双边工商合作运行的云南模式基本形成和固化。

（6）营商环境监测体系的云南模式基本形成和固化。

（7）服务外资企业工作专班工作机制进一步深化推进。
3.工作平台载体往“广”上创新拓展。

（1）南博会（商洽会）“2 论坛 N 展馆”，要突出围绕中心、服务大局。

（2）“云品出滇（国）”展，要突出强服务、交朋友、树品牌。

（3）“澜湄合作会展联盟”活动。

（4）争取打造“金秋商法服务周”，要突出破解商法服务散、小、弱的问题。

（5）多双边工商合作机制会，要突出要素完整、程序规范。

（6）多双边经贸对接会，要突出前期谋划、中期对接、后期总结。

（7）“云南贸促智库州市行”活动，要突出扬优势、精选题、有成效、强影响。

（8）商会专委会即将建设的 N 个工作平台，要突出探路径、优服务、强归属。

（9）网站及相关数据库，要突出系统集成、自成一体、分步推进。
4.工作成效往“优”上创新拓展。要着重抓好“十四五”工作规划年度任务全面实现，“四项主责”的担责成效进一步提升，“六句话”工作思路深化实施，“云南贸促精神”持续深化锻造，“对标先进、争创一流”创建工作进一步实现党务、业务工作的高度融合，风清气正的政治生态、温暖向上的工作环境进一步形成。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 1 个、事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0人，事业编制 21 人。在职实有 24 人，其中： 财政全额保障 24人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023 年部门财务总收入 14,017,735.70 元，其中：一般公共预算 13,967,985.70 元，上年结转收入 49,750.00 元，政府性基金0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。与上年对比，我会的财务总收入较上年 9,472,900.00 元增加4,544,835.70 元，增幅 47.98%，主要原因为结转资金较上年增加49,750.00 元，人员经费增加 1,070,885.13 元，项目支出增加3,356,300.00 元，公用经费增67,900.57 元。
（二）财政拨款收入情况
2023 年部门财政拨款收入 14,017,735.70 元，其中:本年收入13,967,985.70 元，上年结转收入 49,750.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13,967,985.70 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年对比，我会的财政拨款收入9,472,900.00 元增加 4,544,835.70 元，增幅 47.98%，主要原因为结转资金较上年增加 49,750.00 元，人员经费增加 1,070,885.13 元，项目支出增加3,356,300.00 元，公用经费增加 67,900.57 元。
四、预算单位支出情况
2023 年部门预算总支出 14,017,735.70 元。财政拨款安排支出 14,017,735.70 元，其中：基本支出 6,572,485.70 元，与上年5,433,700.00 元相比，增加 1,138,785.70 元，增幅 20.96%，主要原因为行政人员基本工资增加 252,172.60 元，津贴补贴增加114,773.40 元，奖金增加 314,498.05 元，社会保险缴费增加419,441.08 元，住房公积金减少 30,000.00 元，一般公用经费增加 21,030.17 元，工会经费增加 11,050.40 元，公务交通补贴增加35,820.00 元；项目支出 7,445,250.00 元，与上年 4,039,200.00 元相比，增加 3,406,050.00 元，增幅 84.32%，主要原因为增加贸促
会贸易投资促进业务专项经费 1,565,850.00 元，增加贸促会保障专项经费 419,150.00 元，增加贸促会因公出国（境）专项经费1,003,800.00 元，增加其他人员支出 352,500.00 元，增加贸投促部外事接待专项经费 15,000.00 元，增加上年结转支出 49,750.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行 4,902,035.18 元，主要用于发放人员工资和保障日常正常运转。
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资 7,445,250.00 元，主要用于贸促会贸易投资促进业务专项经费、贸促会因公出国（境）专项经费、贸投促部外事接待专项经费及商事证明书非税收入成本性补助资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 1,080.00 元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,771.36 元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 216,513.39 元，主要用于缴纳职工职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 306,210.35元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫 生 健 康 支 出 -行 政 事 业 单 位 医 疗 -公 务 员 医 疗 补 助151,397.42 元，主要用于公务人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 10,478.00 元，主要用于缴纳职工的其他医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 400,000.00 元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事
项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 18 个，政府采购预算总额2,530,050.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 2,530,050.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国国际贸易促进委员会云南省分会部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,039,800.00 元，较上年减少 100.00 元，下降 0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国国际贸易促进委员会云南省分会部门 2023 年因公出国（境）费预算为 1,003,800.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）10 人次，主要用于南博会/商洽会招商招展。
（二）公务接待费
中国国际贸易促进委员会云南省分会部门 2023 年公务接待费预算为 18,700.00 元，较上年减少 100.00 元，下降 0.53%，国内公务接待批次 8 批次，共计接待 20 人次；境外公务接待批次 10批次，共计接待 50 人次。公务接待费预算减少的原因主要是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国国际贸易促进委员会云南省分会部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 17,300.00 元，较上年减少 0.00 元，下降0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 17,300.00 元，较上年减少 0.00元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023 年贸促系统平台“云品出滇”推介洽谈活动全年参会企业数量大于等于 70 家；
2.多双边合作机制参会人数大于等于 240 人；
3.贸易投资促进数据库建设入库企业数量大于等于 60家；
4.政策咨询大于等于 12 篇；
5.2023 年实施“走出去”战略培训及调解员培训人数大于等于 8540 人；
6.2023 年境内境外展会参展标准展位数量大于等于 60个；
7.办理商事证明书数量大于等于 700 份；
8.软件系统验收合格率等于 100%；
9.调解培训参训人员结业合格率大于等于 60%；
10.签署合作协议大等于 2 项；
11.展洽会全年意向成交额大于等于 9500 万元；
12.2023 年中国贸促会自贸协定（FIA）云南服务中心项目企业定制化体验服务大于等于 50 家；
13.参会企业的满意度大于等于 90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国国际贸易促进委员会云南省分会部门 2023 年机关运行经费安排690,900.57元，其中办公费23,383.48元，印刷费4,748.50元，水费 2,226.78 元，电费 6,115.12 元，邮电费 12,603.56 元，差旅费 106,610.46 元，维修（护）费 1,975.91 元，会议费 4,400.00元，培训费 6,357.44 元，公务接待费 3,700.00 元，公务用车运行维护费 2,856.74 元，公务用车运行维护费 14,443.26 元，其他商品和服务支出 9,438.52 元，工会经费61,250.40 元，福利费61,250.40 元，其他交通费用 336,420.00 元，其他交通费用32,040.00 元，其他商品和服务支出 1,080.00 元，与上年的623,000.00 元相比，增加 67,900.57 元。主要原因是我会接收的 2名军转干部（刘攀和段学聪，于 2022 年 2 月份入职）。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会云南省分会部门资产总额 6,912,665.71 元，其中，流动资产 6,798,172.19元，固定资产 102,125.64 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 12,367.88 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 5,739,165.71 元，其中流动资产增加5,779,472.19 元（2022 年因疫情影响，较多项目暂未实施结算），固定资产减少 37,674.36 元，无形资产减少 2,632.12 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：中国国际贸易促进委员会云南省分会预算编制有关表格

（来源：办公室）