中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会云南省分会，即云南省贸促会，是省委领导的群团组织和省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党委和政府联系工商界的重要纽带、境内外各类市场主体开展经贸交流合作的重要桥梁、服务更高水平开放和对外工作大局的重要力量，在服务加快构建新发展格局中肩负起重要使命、发挥重要作用。在新的形势和任务下，贸促工作机构主要着力于服务党和国家大局、服务市场主体“2个服务”，发挥着连接政企、衔接内外、对接供需“3个优势”，着力开展贸易投资促进、商事法律服务、积极参与全球经济治理和应用型智库建设“4项主责主业”。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年云南贸促工作主题是“内涵提升”，持续提升担实管党治党政治责任的能力、持续提升服务全局大局的能力、持续提升履行贸促机构四项主责的能力、持续提升云南贸促工作载体作用发挥的能力、持续提升深化推进两场革命的能力等“5个持续提升”的具体要求。要持续深化对“站位高、选题准、切入小、聚焦实、优融合、善创新”工作路径的探索和完善，要持续坚持日常工作打基础、重点工作树品牌的工作思路，全面完成“对标先进 争创一流”主题实践活动收官之年各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,910,841.47元，其中：一般公共预算9,719,891.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入190,950.00元。

与上年对比，我会的财务总收入较上年14,017,735.70元减少4,106,894.23元，降低29.30%，主要原因：结转资金较上年减少49,750.00元，人员经费减少265,437.71元，公用经费增加56,543.48元，项目支出减少4,039,200.00元，其他收入增加190,950.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,719,891.47元，其中:本年收入9,719,891.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,719,891.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，我会的财政拨款收入较上年14,017,735.70元减少4,297,844.23元，降低30.66%，主要原因：结转资金较上年减少49,750.00元，人员经费减少265,437.71元，公用经费增加56,543.48元,项目支出减少4,039,200.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,910,841.47元。财政拨款安排支出9,719,891.47元，其中：基本支出6,363,591.47元，与上年6,572,485.70元对比，减少208,894.23元，降低3.18%，主要原因：行政人员基本工资减少58,388.40元，津贴补贴减少70,408.80元，奖金减少47,513.70元，社会保险缴费减少132,307.40元，住房公积金增加43,180.59元，一般公用经费增加40,960.16元，工会经费、福利费增加30,703.32元，公务交通补贴减少15,120.00元；项目支出3,356,300.00元，与上年7,445,250.00元对比减少4,088,950.00元，主要原因：减少贸促会贸易投资促进业务专项经费3,565,850.00元，减少贸促会保障专项经费419,150.00元，减少商事证明书非税收入成本性补助资金39,200.00元，减少贸投促部外事接待专项经费15,000.00元，减少上年结转支出49,750.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4,776,057.20元，主要用于发放人员工资和保障日常正常运转。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资3,356,300.00元，主要用于贸促会贸易投资促进业务专项经费、贸促会因公出国（境）专项经费、其他人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出560,074.08元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,442.37元，主要用于缴纳单位失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗378,050.00元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助189,027.23元，主要用于公务人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,140.00元，主要用于缴纳职工的其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金443,180.59元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额1,128,682.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,128,682.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,039,800.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省分会部门2024年因公出国（境）费预算为1,003,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）17人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省分会部门2024年公务接待费预算为18,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待94人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省分会部门2024年公务用车购置及运行维护费为17,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年贸促系统平台“云品出滇”推介洽谈活动全年参会企业数量大于等于20家；

2.政策咨询大于等于12篇；

3.2024年实施“走出去”战略培训项目线下参加培训讲座人数大于等于300人；

4.营商环境监测信息条数大于等于500条；

5.出版针对一个国度（地区）《贸易投资法律风险防范》1本；

6.系统验收合格率等于100%；

7.2024年贸促系统平台“云品出滇”推介洽谈活动展期意向成交额大于等于2000万元；

8.展览会全年意向成交额大于等于1000万元；

9.2024年实施“走出去”战略培训项目省级媒体新闻发布数量大于等于3篇；

10.参会企业的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省分会部门2024年机关运行经费安排747,444.05元，其中办公费8,716.83元，印刷费2,989.76元，水费2,400.00元，电费23,000.00元，邮电费13,603.56元，差旅费122,671.26元，公务接待费18,700.00元，公务用车运行维护费17,300.00元，其他商品和服务支32,958.52元，工会经费76,602.06元，福利费76,602.06元，其他交通费用351,900.00元，与上年的690,900.57元相比，增加56,543.48元。主要原因是我会接收的2名军转干部（刘攀和段学聪，于2022年2月份入职），2022年不能增加公用经费，2023年才能得到公用经费的指标，于2024年下达用款指标，故导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省分会部门资产总额17,799,647.93元，其中，流动资产17,717,602.05元，固定资产72,284.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,761.84元，其他资产0.00元。与上年6,912,665.71元相比，本年资产总额增加10,886,982.22元，其中固定资产减少29,841.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年预算公开表格_中国国际贸易促进委员会云南省分会(1)