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| 文章来源：办公室 | 日期：2024-08-21 | ||
中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分、单位概况一、主要职能（一）主要职能中国国际贸易促进委员会云南省分会是我省重要的外事外经贸促进机构，自1980年成立以来，利用中国贸促会的品牌优势，遵照省委省政府的经济发展战略，着眼促进进出口，引进来和走出去，引资和引技协调发展，全力打造贸易投资促进，商事法律服务两个核心业务链条，以“一带一路”与云南担当统领工作全局，积极建言献策、代言工商，加大贸易投资促进的工作力度，主动为云南开放型经济发展服务。 （二）2023年度重点工作任务概述1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神 （1）坚持大事大抓，强化组织求实效。 （2）强化理论武装，凝心铸魂筑根本。 （3）大兴调查研究，扎实有效解决难题。 （4）着力推动发展，服务大局勇担当。 2.充分释放“三个优势”高质服务云南开放型经济建设 （1）全面贯彻落实“3815”战略发展目标。 （2）主动服务面向南亚东南亚辐射中心建设。 （3）严格落实省级工作机制赋予的任务。 （4）积极落实中国贸促会工作安排部署。 3.聚焦中心大局以高站位实举措提升云南贸促工作成效 （1）贸易投资促进工作成效显著。 （2）商事法律服务工作取得突破性进展。 （3）参与区域经济治理工作机制建设日渐完善。 （4）应用型智库建设高起点开局起步。 4.坚持以探索创新激发云南贸促改革发展活力 （1）坚持统筹谋划，以点带面，全链条推进年度工作任务开展。 （2）坚持以改革谋创新，以改革促发展，持续推动贸促工作内涵得到新升华。 （3）坚持高标准严要求，以制度机制建设为突破口，全面加强自身建设。 5.严格落实从严要求认真担实扛牢管党治党政治责任 牢记群团机关属性，着力深化推进政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，教育引导全会党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年初组织不同工作层级签订6项工作责任书，在意识形态、党风廉政建设、基层党建、法治建设、综治维稳、保密安全等工作领域建立健全明责、知责、履责、尽责的工作链条，确保各项责任落实到位。大力推进“清廉云南”建设十项行动，努力构建风清气正的政治生态。持续锻造并践行“云南贸促精神”，着力推进机关文化建设，办好“三尚讲堂”《乐活》文化季刊等具有贸促特点的文化品牌活动，进一步营造团结干事的优良工作氛围。 2023年，省贸促会在持续深化改革发展，实现工作全面创新拓展的基础上，为云南经济社会发展做出了积极贡献。但对标省委省政府、中国贸促会工作部署和市场主体需求，对照当前先进省市贸促机构发展情况，云南贸促仍面临着人才队伍建设存在较大短板、全省贸促工作网还未完全形成、贸促工作手段有待进一步丰富拓展等问题，省贸促会还需通过全方位加大工作力度、精度、速度，补齐量的短板，实现质的突破。 二、单位基本情况（一）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 中国国际贸易促进委员会云南省分会作为二级预算单位纳入云南省商务厅2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 年末其他人员6人(主要是经组织部和财政厅联合审批编外聘用人员6人）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件） 中国国际贸易促进委员会云南省分会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国国际贸易促进委员会云南省分会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度收入合计1,974.09万元。其中：财政拨款收入1,973.20万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.89万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加600.17万元，增长43.68%。其中：财政拨款收入增加599.28万元，增长43.62%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.89万元，增长100.00%。增加的主要原因一是2023年度人员工资核算标准发生变化，相关人员经费支出增加；二是2023年增加医疗保险、公务员医疗补助、大病医保单位部分金额；三是2023年项目支出预算增加：增加云财外〔2023〕3号贸促会贸易投资促进业务专项经费167.80万元、云财外〔2023〕3号2023年因公出国（境）经费93.32万元、云财外〔2023〕3号贸促会保障专项经费41.59万元，云财外〔2023〕3号其他人员支出35.25万元、云财外〔2023〕131号2023年南博会境外嘉宾项目经费83.16万元、云财外〔2023〕130号2023年南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费75.92万元、云财外〔2023〕59号2023年南博会/商洽会（南博会境外招商招展经费）专项资金79.95万元。 二、支出决算情况说明中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度支出合计1,971.99万元。其中：基本支出652.53万元，占总支出的33.09%；项目支出1,319.45万元，占总支出的66.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加598.07万元，增长43.53%。其中：基本支出增加42.91万元，增长7.04%；项目支出增加555.16万元，增长72.64%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。增加的主要原因一是2023年度人员工资核算标准发生变化，相关人员经费支出增加；二是2023年医疗保险（含在职及退休人员公务员医疗补助及大病保险）纳入单位缴纳，社保经费增加；三是项目支出增加：2023年增加云财外〔2023〕3号贸促会贸易投资促进业务专项经费167.80万元、云财外〔2023〕3号2023年因公出国（境）经费93.32万元、云财外〔2023〕3号贸促会保障专项经费41.59万元，云财外〔2023〕3号其他人员支出35.25万元、云财外〔2023〕131号2023年南博会境外嘉宾项目经费83.16万元、云财外〔2023〕130号2023年南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费75.92万元、云财外〔2023〕59号2023年南博会/商洽会（南博会境外招商招展经费）专项资金79.95万元。 （一）基本支出情况2023年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会单位机构正常运转的日常支出652.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出586.84万元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.69万元，占基本支出的10.07％。 （二）项目支出情况2023年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于开展贸投促部外事接待专项经费1.50万元、其他人员支出35.25万元、贸投促部因公出国（境）专项经费93.32万元、贸促会贸易投资促进业务专项经费559.80万元、2023年南博会/商洽会（中国—南亚、东南亚商务论坛）专项资金263.07万元、商事证明书非税收入成本性补助资金3.92万元、2023年南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费75.92万元、贸促会保障专项经费41.59万元、2023年南博会境外嘉宾项目经费83.16万元、2023年会展行业保障（南盟工商会工作费用）专项资金22.00万元、2023年南博会/商洽会（南博会境外招商招展经费）专项资金79.95万元、2023年南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金59.98万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,971.42万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加597.50万元，增长43.49%,增加的主要原因一是2023年度人员工资核算标准发生变化，相关人员经费支出增加；二是2023年医疗保险（含在职及退休人员公务员医疗补助及大病保险）纳入单位缴纳，社保经费增加；三是项目支出增加：2023年增加云财外〔2023〕3号贸促会贸易投资促进业务专项经费167.80万元、云财外〔2023〕3号2023年因公出国（境）经费93.32万元、云财外〔2023〕3号贸促会保障专项经费41.59万元，云财外〔2023〕3号其他人员支出35.25万元、云财外〔2023〕131号2023年南博会境外嘉宾项目经费83.16万元、云财外〔2023〕130号2023年南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费75.92万元、云财外〔2023〕59号2023年南博会/商洽会（南博会境外招商招展经费）专项资金79.95万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出1,228.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.29%。主要用于行政运行492.73万元，招商引资735.37万元； 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出66.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%；主要用于行政单位离退休0.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.36万元； 9.卫生健康（类）支出45.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%；主要用于行政单位医疗29.22万元，公务员医疗补助15.67万元，其他行政事业单位医疗支出1.01万元； 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出584.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.63%；主要用于其他商业服务业等支出584.08万元； 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出46.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%；主要用于住房公积金46.65万元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.98万元，决算为96.92万元，完成年初预算的93.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为100.38万元，决算为93.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.29%，完成年初预算的92.97%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.73万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.87万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.93%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.87万元（其中：外事接待费支出决算1.02万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.98万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的93.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为100.38万元，决算为93.32万元，完成年初预算的92.97%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.73万元，决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.87万元，决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度大力推行厉行节约，将“三公”经费支出严格控制在预算范围内。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加94.61万元，增长4,090.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加93.32万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降2.20%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长243.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是2023年放开疫情管控，全球经贸交流活动增加，因公出访和接待费用增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组13个，累计31人次。开展内容包括：赴孟加拉国、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸、香港、澳门、越南、老挝、尼迫尔、柬埔寨、澳大利亚、新西兰、新加坡开展经贸活动。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、公车运行维护费等。 3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待2批次），接待人次106人（其中：外事接待人次31人）。主要用于他省市入滇招商引资、州市来访、学习、交流，采购国外经贸活动礼品，与驻昆总领馆经贸座谈活动等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年机关运行经费支出65.13万元，比上年增加1.06万元，增长1.66%，增加的主要原因为2023年度工会基数较上年增加，导致工会经费支出增加1.10万元。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的办公费、水电费、公车运行维护费、其他交通费等公用经费支出。 二、国有资产占用情况截至2023年末，中国国际贸易促进委员会云南省分会资产总额1,153.36万元，其中，流动资产1,145.15万元，固定资产7.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407.56万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况2023年度，单位政府采购支出总额549.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出549.87万元。授予中小企业合同金额549.87万元，其中：授予小微企业合同金额530.37万元。 四、单位绩效自评情况中国国际贸易促进委员会云南省分会为云南省商务厅部门二级预算单位，无部门整体支出绩效自评表。2023年度项目支出绩效自评详见附表12-21项目支出绩效自评表。 （一）预算绩效管理工作开展情况按照全面实施预算绩效管理的要求，中国国际贸易促进委员会云南省分会将特定目标项目“贸促会保障专项经费、商事证明书非税收入成本性补助资金、贸促会贸易投资促进业务专项经费、2023年南博会/商洽会（中国-南亚、东南亚商务论坛）专项资金、贸促会因公出国（境）专项经费、2023年南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费、2023年南博会/商洽会（南博会境外招商招展经费）专项资金、2023年南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金、2023年南博会境外嘉宾项目经费、2023年会展行业保障（南盟工商会工作经费）专项资金等10个项目纳入预算绩效管理，实施开展绩效目标设置、运行监控、绩效自评等绩效管理工作，并将绩效评估、目标审核、运行监控、评价结果应用于单位内部管理。 （二）绩效自评情况根据《云南省财政厅关于开展2024年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2024〕4号）文件开展了10个项目绩效评价，并形成了10个《项目支出绩效自评表》，中国国际贸易促进委员会云南省分会项目支出绩效自评指标设置较为规范、指标考核维度基本完整、大部分指标具有可考核性，10个省本级一级项目绩效自评得分，90分（含）至100分的有10个项目。部分项目绩效指标完成情况较好，10个项目共计设置85个三级绩效指标，其中少部分绩效指标未全面完成预期目标，主要原因一是东南亚商务论坛部分国家因为相关因素未能参加，导致境外参加国家数量减少，二是《云南省贸促会2023年贸促工作要点》明确面向10家企业开展定制化体验服务，项目支出按实际相应缩减；三是商事证明书办理数量取决于公司在实际对外业务中产生的需求，由公司以业务需要为前提基础进行申请，故根据商事证明书在2023年的实际需求情况与绩效指标不一致；以上等原因导致未能全面完成绩效目标指标。 五、其他重要事项情况说明（一）中国国际贸易促进委员会云南省分会无省对下转移支付资金。 （二）中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年未举借政府债务。 六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件1：中国国际贸易促进委员会云南省分会2023年度决算公开表格 |
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