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| 文章来源：办公室 | 日期：2025-08-12 | ||
中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年度部门决算公开目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 单位概况 一、主要职责 中国国际贸易促进委员会云南省分会，即云南省贸促会，是省委领导的群团组织和省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党委和政府联系工商界的重要纽带、境内外各类市场主体开展经贸交流合作的重要桥梁、服务更高水平开放和对外工作大局的重要力量，在服务加快构建新发展格局中肩负起重要使命、发挥重要作用。在新的形势和任务下，贸促工作机构主要着力于服务党和国家大局、服务市场主体“2个服务”，发挥着连接政企、衔接内外、对接供需“3个优势”，着力开展贸易投资促进、商事法律服务、积极参与全球经济治理和应用型智库建设“4项主责主业”。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、展览部、法律部、贸易投资促进部（外联部）。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 三、重点工作概述 （一）以党的创新理论为指引，精准锚定云南贸促事业高质量发展航向。坚持不懈运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全方位、深层次地学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密跟进学习习近平总书记的重要讲话、重要致辞和重要贺信、回信等精神，精准定位服务云南经济社会发展的切入点、着力点。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断深化“班子领学、党组理论学习中心组研学、党支部导学、党员自学”四学联动机制，以优良的学风振奋工作精神、激发创业斗志、树立贸促形象，为云南贸促事业的蓬勃发展提供坚实保障。 （二）深化改革发展，云南贸促工作整体质效实现新提升。在全面完成《云南省贸促会深化改革实施方案》各项任务基础上，认真贯彻党的二十届三中全会精神，持续推进全省贸促系统深化改革发展。聚焦全省贸促“一盘棋”理念，持续引导州（市）、县（市、区）拓展贸促工作网络，带动基层贸促机构规范高效运行，年内新增2家县级贸促工作机构，全省贸促工作体系建设进一步推进。聚焦履职方式变革，按照“站位高、选题准、切入小、聚焦实、善创新、优融合”的工作思路，出台19项改革措施，努力整合、搭建和完善贸促工作机制平台，系统推进贸促工作改革提质。聚焦完善高水平对外开放体制机制，坚持释放“三个优势”，深度参与开放型经济体制改革、推进贸易高质量发展等工作机制，切实贡献贸促力量。聚焦“寻标、达标、创标”工作目标，圆满完成“对标先进、争创一流”主题实践活动，精选的5项重点业务均进入全国先进行列，切实打造了云南贸促工作品牌。 （三）完善平台载体，贸易投资促进工作取得新成效。圆满完成第8届中国—南亚博览会南亚馆、东南亚馆、境外馆等4个展馆1552个展位、1212家展商的招商招展任务，积极组织企业参加链博会、消博会等国内外重大展会，办展、参展水平持续提升。加强云南贸促“云品出滇”品牌建设，年内精心组织了成都、重庆、上海、广州、匈牙利、保加利亚等国内外9站“云品”推介会，现场签约金额达2.89亿元，项目投资金额达70亿元。积极组织云南优势产业链重要企业、采购商和专业买家、专业观众参加第2届中国国际供应链促进博览会各项活动。超前谋划2025年日本大阪世博会中国馆云南日活动，根据省政府工作要求牵头成立筹备工作组，全面启动各项筹备工作。强化贸促工作数字赋能，持续推进南亚东南亚商协会数据库、中外参展商数据库等业务系统建设，不断优化云南贸促协同办公系统、档案管理系统等工作系统运行。 （四）突出重点拉动，商事法律服务迈出新步伐。持续完善“1+2+N+6”诉调对接运行模式，推动更多社会主体使用调解解决商事纠纷。截止12月20日，中国（云南）自贸试验区商事调解中心承接官渡区法院诉前分流的商事纠纷案件2144件，涉及标的额约5.232亿元。不断扩大出认证工作网络，截止12月20日，签发一般原产地证3791份、优惠原产地证1522份，出具商事证明书482份，代办领事认证154份、海牙认证54份，年签发总量首次突破6000份。成功举办2024年中国—南亚东南亚商事法律合作论坛，组织编撰发行的《孟加拉国贸易投资法律风险防范指南》丛书在论坛开幕式首次发布，进一步推动了中国（云南）与南亚东南亚国家的商事法律合作交流。 （五）健全机制网络，参与区域经济治理打开新局面。年内召开4次多双边国际工商合作机制会议，机制各方就机制建设和经贸合作交流达成广泛共识。依托中国—南亚商务理事会工作机制，于第8届中国—南亚博览会同期圆满承办第17届中国—南亚商务论坛，发出《第17届中国—南亚商务论坛昆明倡议》，签署多项合作协议及合作备忘录。依托澜沧江—湄公河商务理事会工作机制，与越南计划与投资部共同主办2024中国（云南）—越南贸易投资政策与机遇对话会，促成10余个合作项目。积极加强外联，进一步扩大国际“朋友圈”，主动参与全国贸促系统“千团出海”行动，年内组团赴巴基斯坦、沙特、卡塔尔、老挝、缅甸、越南、匈牙利、保加利亚等8国开展经贸促进活动；接待到访的马来西亚、阿联酋、沙特、澳大利亚、日本、泰国、越南、柬埔寨等国相关政府机构、商协会代表20批次，与国外10余个政府机构、商协会组织新建立了合作关系。由云南省贸促会依托澜沧江—湄公河商务理事会工作机制发起成立的“澜湄合作云南会展联盟”，完成商标注册及保护，进一步加强宣传和多渠道运用，强化了品牌效应。 （六）创新工作模式，应用型智库建设实现新突破。按照“12+2+N”工作机制深化贸促智库建设，年内刊发的12期《云南贸促研究》，省领导批示33人，多篇报告批转省直有关职能部门进一步研究吸纳。围绕省情拓展重点调研，精选丽江和西双版纳两个州市，分别围绕“航空口岸经济发展”和“边境口岸州市会展经济发展”主题，圆满完成2地4次“云南贸促智库专家州市行”调研和成果反馈活动。积极推进云南贸促智库建设创新发展，首次在全国贸促系统内发布与中国贸促会研究院合作编写的《南亚营商环境报告2023/2024》，首次承担云南省决策咨询研究课题《中老铁路货运成本分析及降本增效路径研究》，首次将“智库+”与定点帮扶县产业发展有机融合。强化信息报送，以“应报尽报、应统尽统”为工作原则，完善信息报送工作机制，加强贸促工作宣传推广，截至目前在中国贸促会服务企业数据库和大平台上传发布的各类信息共计539条，位居地方贸促会前列。 （七）坚持系统谋划，云南国际商会深化改革发展再上新台阶。切实提升云南国际商会抓改革、促发展的能力，锚定建设“云南特色、全国一流”商会的工作目标，持续推进商会专委会建设，承办中国（云南）—南亚东南亚果蔬产业合作对接洽谈会、2024年云南（西双版纳）果蔬产业供需对接等活动，现场签约金额超1.5亿元，云南果蔬产业供需对接大会作为优秀案例入选中国国际商会首次编印的《地方国际商会工作案例选编》4个案例之一。创新搭建服务平台，主办2024第十六届中国昆明新春购物博览会、2024中国（昆明）第八届国际大健康产业博览会等8场展会，展览面积超38.73万㎡，参展参会人数超120万人次，进一步凸显云南国际商会的代表性和影响力。 （八）扎实推进党纪学习教育，锤炼云南贸促干事创业新风尚。严格落实中央和省委要求，第一时间启动部署、组建专班、制定方案，明确工作清单及责任。围绕系统学习《中国共产党纪律处分条例》，认真开展了3期读书班、3次党组理论学习中心组专题学习和3堂专题辅导课，组织集中观看警示教育片、参观云南反腐倡廉警示教育基地等活动，切实提高了全会党员干部的纪律意识和规矩意识。积极把学习贯彻党纪与推动贸促各项业务工作结合起来，建立常态化督导检查机制，以优良的纪律作风确保干成事、不出事，为推动云南贸促工作不断发展打下坚实基础。 （九）贯彻全面从严要求，担实管党治党政治责任。按照“年初开篇布局谋思路、年中精准发力抓落实、年底梳理盘点抓总结”的工作思路，年初签订6项责任书，在意识形态、党风廉政建设、基层党建、法治建设等工作领域构建责任链，按月督查督办，有效确保党组226项及贸促192项重点工作有序推进。以法治思维完善贸促工作治理体系，结合抓实审计整改，新修订及出台12项规章制度。大力推进“清廉云南”建设十项行动，精准运用监督执纪四种形态，强化对“一把手”监督。扎实抓保密教育管理与自检自查，严防失泄密问题发生。认真筹划19项年度乡村振兴重点工作，切实把贸促工作资源转化为乡村振兴工作成效。深化作风革命效能革命，加强与市场主体和基层贸促会联系，提升办文、办会、调研工作水平，以实际行动抓好“松绑减负”。持续锻造“云南贸促精神”，加强具有云南贸促特点的文化品牌建设，用心开展“三尚讲堂”、廉政家访和《乐活》文化季刊编撰等工作，进一步营造了团结干事的优良工作氛围。 2024年，云南省贸促会胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”、“省之要事”，主动担当作为，为云南经济社会发展做出了积极贡献。但对标省委、省政府和中国贸促会工作要求和市场主体需求，云南贸促发展还面临着市场化办展办会理念有待进一步提升、全省贸促系统一盘棋格局有待进一步健全、云南贸促工作品牌效应有待进一步增强等问题，需要久久为功，不断努力前行。
第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年度收入合计10,381,556.10元。其中：财政拨款收入10,380,179.76元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,376.34元（个税手续费返还1376.34元），占总收入的0.01%。 与上年相比，收入合计减少9,359,388.83元，下降47.41%。其中：财政拨款收入减少9,351,825.40元，下降47.39%；无上级补助收入，与上年保持一致；无事业收入，与上年保持一致；无经营收入，与上年保持一致；无附属单位上缴收入，与上年保持一致；其他收入减少7,563.43元，下降84.60%。 减少的主要原因：一是省贸促会贸易投资促进业务专项经费减少3,767,233.48元；二是中国—南亚商务论坛和中国—东南亚商务论坛资金减少2,630,726.82元；三是南博会境外嘉宾项目经费减少831,570.00元；四是南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费减少759,224.00元；五是因公出国（境）经费减少423,176.78元；六是贸促会保障专项经费减少415,850.00元；七是南博会境外招商招展经费减少403,350.00元；八是商事证明书非税收入成本性补助资金减少39,200.00元；九是贸投促部外事接待专项经费减少15,000.00元。
二、支出决算情况说明 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年度支出合计10,385,885.08元。其中：基本支出6,932,739.58元，占总支出的66.75％；项目支出3,453,145.50元，占总支出的33.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少9,333,999.48元，下降47.33%。其中：基本支出增加407,390.15元，增长6.24%；项目支出减少9,741,389.63元，下降73.83%；无上缴上级支出，与上年保持一致；无经营支出，与上年保持一致；无对附属单位补助支出，与上年保持一致。 1.基本支出比上年增加的主要原因是2024年因公出国（境）经费423,176.78元按照核算口径填列在基本支出反映，2023年按照预算批复口径在项目支出反映。 2.项目支出比上年减少的主要原因：一是贸促会贸易投资促进业务专项经费减少3,767,233.48元；二是中国—南亚商务论坛和中国—东南亚商务论坛资金减少2,630,726.82元；三是南博会境外嘉宾项目经费减少831,570.00元；四是南博会境外馆和澜湄会展联盟专项经费减少759,224.00元；五是因公出国（境）经费调整至基本支出填列，减少423,176.78元；六是贸促会保障专项经费减少415,850.00元；七是南博会境外招商招展经费减少403,350.00元；八是商事证明书非税收入成本性补助资金减少39,200.00元；九是贸投促部外事接待专项经费减少15,000.00元。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会机构正常运转的日常支出6,932,739.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,710,703.78元，占基本支出的82.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及因公出国（境）支出等经费1,222,035.80元，占基本支出的17.63％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省分会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,453,145.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。以下重点项目支出金额与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持衔接。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评表项目包含了因公出国（境）专项经费项目，而决算填报口径为“基本支出”。 1.贸促会贸易投资促进业务专项经费1,830,722.50元，主要用于支付2024年信息技术及运维服务项目费和办公协同系统网络安全等级保护测评及商用密码应用安全性评估服务项目费、2024年云南贸促政策研究咨询工作项目费、2024“云品出滇”推介洽谈活动项目费用、出版《孟加拉国贸易投资法律风险防范指南》费用、2024年“走出去”系列讲座培训、调解中心培训等项目经费。 2.其他人员支出351,500.00元，主要用于支付2024年编外人员聘用劳务派遣相关费用。 3.2024年云南省决策咨询研究课题经费54,773.00元，主要用于2024年《中老铁路货运成本分析及降本增效路径》研究课题调研差旅费、专家咨询费、稿费、课题资料费和相关委托业务费。 4.2024年度第八届南博会南盟工商会工作经费220,000.00元，主要用于支付2024年南盟工商会的工作经费。 5.2024年度第八届南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金600,000.00元，主要用于支付《南亚营商环境报告2024/2025》编制及印刷服务费用。 6.2024年度第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金396,150.00元，主要用于巴基斯坦中国—南亚商务理事会工作协调经费117,150.00元，南博会2024年赴匈牙利、保加利亚招商招展经费279,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年度一般公共预算财政拨款支出10,382,385.08元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少9,331,859.48元，下降47.34%，完成年初预算的106.82%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出7,600,245.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%，完成年初预算的93.46%。主要用于行政运行4,853,217.57元；招商引资2,747,028.05元，其中，贸促会贸易投资促进业务专项经费1,830,722.50元、其他人员支出351,500.00元、2024年云南省决策咨询研究课题经费54,773.00元、因公出国（境）经费510,032.55元；造成预决算差异的主要原因一是三公经费决算数520,092.34元比年初预算数1,039,800.00元，减少519,707.66元,主要原因是2024年我会按要求取消了年初计划的赴泰国、柬埔寨经贸合作促进团组及赴香港推介洽谈活动,共2个境外团组；二是根据中共云南省委政策研究室《2024年云南省决策咨询研究课题立项通知》的要求，预算追加2024年云南省决策咨询研究课题经费54,773.00元；三是我单位2024年8月有1人退休，人员变动涉及工资减少，人员经费相应减少，经费调整减少。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 8.社会保障和就业（类）支出559,193.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的98.60%。主要用于行政单位离退休1,620.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出550,918.35元，其他社会保障和就业支出6,655.01元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年8月有1人退休，人员变动涉及工资减少，社保调整减少，经费调整减少。 9.卫生健康（类）支出548,956.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的95.10%。主要用于行政单位医疗349,377.20元，公务员医疗补助189,438.90元，其他行政事业单位医疗支出10,140.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年8月有1人退休，人员变动涉及工资减少，社保调整减少，经费调整减少。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 15.商业服务业等（类）支出1,216,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%，完成年初预算的0.00%。主要用于2024年度第八届南博会南盟工商会工作经费220,000.00元、2024年度第八届南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金600,000.00元、2024年度第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金396,150.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度第八届南博会南盟工商会工作经费220,000.00元、2024年度第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金396,150.00元、2024年度第八届南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金600,000.00元均为2024年项目支出预算追加。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 19.住房保障（类）支出457,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的103.31%。主要用于住房公积金457,840.00；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数调整增加。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,039,800.00元，决算为520,092.34元，完成年初预算的50.02%；支出决算较上年减少449,113.29元，下降46.34%。 因公出国（境）费支出年初预算为1,003,800.00元，决算为510,032.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.06%，完成年初预算的50.81%，主要原因是我会按照相关部门要求，取消了年初计划的赴泰国、柬埔寨经贸合作促进团组和赴香港推介洽谈活动，共2个境外团组；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为17,300.00元，决算为2,383.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.46%，完成年初预算的13.78%；公务接待费支出年初预算为18,700.00元，决算为7,676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%，完成年初预算的41.05%。 因公出国（境）费支出决算较上年减少423,176.78元，下降45.35%；公务用车购置费年初无预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,913.51元，下降86.22%；公务接待费支出决算较上年减少11,023.00元，下降58.95%；具体是国内接待费支出决算7,676.00元（其中：外事接待费支出决算3,121.00元），较上年减少11,023.00元，下降58.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,039,800.00元，支出决算为520,092.34元，完成年初预算的50.02%，支出决算较上年减少449,113.29元，下降46.34%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1,003,800.00元，决算为510,032.55元，完成年初预算的50.81%，主要原因是我会按照相关部门要求，取消了年初计划的赴泰国、柬埔寨经贸合作促进团组和赴香港推介洽谈活动，共2个境外团组；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,300.00元，决算为2,383.79元，完成年初预算的13.78%；公务接待费支出年初预算为18,700.00元，决算为7,676.00元，完成年初预算的41.05%。 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我会按照相关部门要求，取消了年初计划赴泰国、柬埔寨经贸合作促进团组和赴香港推介洽谈活动，共2个境外团组；二是公务用车运行维护费未发生车辆修理，仅开支车船税、车辆保险等支出；三是例行节约，公务接待费实际支出数量小于预算数。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少423,176.78元，下降45.35%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,913.51元，下降86.22%；公务接待费支出决算减少11,023.00元，下降58.95%，具体是国内接待费支出决算7,676.00元（其中：外事接待费支出决算3,121.00元），较上年减少7,059.00元，增下降69.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国实际出访次数比上年减少，经费同比上年减少423,176.78元；二是2023年发生车辆修理，2024年仅正常开支，公务用车运行维护费相比上年减少14,913.51元。三是例行节约，同比2023年，2024年开展经贸交流等活动接待支出减少11,023.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：赴巴基斯坦、沙特、卡塔尔、老挝、越南、缅甸、阿富汗、孟加拉国、尼泊尔、匈牙利、保加利亚开展境外招商招展经贸活动，保障因公出国（境）时缴纳的人员证照费、保险费、国际旅费、出访城市间交通费、伙食费、公杂费、宿费等费用。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、公车运行维护费等。 3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待3批次），接待人次56人（其中：外事接待人次20人）。主要用于主要用于他省市入滇招商引资、州市来访、学习、交流等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 中国国际贸易促进委员会云南省分会2025年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年机关运行经费支出1,218,535.80元，比上年增加567,274.40元，增长87.10%，主要原因是2024年因公出国（境）费用按照一体化系统推送的会计核算口径填报在基本支出中，纳入机关运行经费支出统计；2023年因公出国（境）费用按照预算批复口径填报在项目支出中，未纳入机关运行经费支出统计。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的办公费、水电费、公车运行维护费、其他交通费、因公出国（境）经费等公用经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，中国国际贸易促进委员会云南省分会资产总额11,173,875.51元，其中，流动资产11,102,452.27元，固定资产64,267.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,155.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359,742.98元，其中固定资产减少8,016.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额2,119,400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,119,400.00元。授予中小企业合同金额674,550.00元，其中：授予小微企业合同金额557,400.00元。 四、单位绩效自评情况 中国国际贸易促进委员会云南省分会通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标基本符合要求，参会、参展和参训企业和人员对贸促会工作的满意度高，社会效益明显。2024年度项目支出绩效自评详见附表13-19项目支出绩效自评表。 （一）预算绩效管理工作开展情况 按照全面实施预算绩效管理的要求，中国国际贸易促进委员会云南省分会将特定目标项目“贸促会贸易投资促进业务专项经费、其他人员支出、贸促会因公出国（境）专项经费、2024年云南省决策咨询研究课题经费、2024年度第八届南博会南盟工商会工作经费、2024年度第八届南博会/商洽会（南亚东南亚国家营商环境报告）专项资金、2024年度第八届南博会（南博会境外招商招展经费）专项资金等7个项目纳入预算绩效管理，实施开展绩效目标设置、运行监控、绩效自评等绩效管理工作，并将绩效评估、目标审核、运行监控、评价结果应用于单位内部管理。 （二）绩效自评情况 根据《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2025〕3号）文件开展了7个项目绩效评价，并形成了7个《项目支出绩效自评表》，中国国际贸易促进委员会云南省分会项目支出绩效自评指标设置较为规范、指标考核维度基本完整、大部分指标具有可考核性，7个省本级一级项目绩效自评得分，90分（含）至100分的有7个项目。全部项目绩效指标完成情况较好，7个项目共计设置41个三级绩效指标，其中少部分绩效指标未全面完成预期目标，主要原因一是云南省贸促会2024年信息技术及办公运维服务项目的服务周期是2024年4月20日起至2025年10月31日，因项目尚未到验收时间节点，因此责任部门暂不能实施验收工作。下一步责任部门将加强系统运行定期维护，确保系统正常运行率保持在95%以上。二是《南亚东南亚国家营商环境报告》发布时间变动到2025年10月，经办人员将在报告发布后加快发放和收集调查问卷的工作；以上等原因导致未能全面完成绩效目标指标。 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 （一）中国国际贸易促进委员会云南省分会无省对下转移支付资金。 （二）中国国际贸易促进委员会云南省分会2024年未举借政府债务。 （三）因公出国（境）费用预算批复在“项目支出”，因此决算绩效自评报告项目包含该费用，但预算一体化系统推送会计核算为“基本支出”，决算填报口径为“基本支出”。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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